反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ctrl＋shift＋F6——显示取消结账即可2. 反记账：总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl＋H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定3. 取消审核（应有审核人取消审核）：总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废／恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证，再按正确的业务流程正向走一遍。
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审核原始凭证并编制记账凭证过程 1、一：填写记账凭证的步骤： 2、要以审核无误的原始凭证为依据 3、记账凭证必须附有经审核确认为真实、完整和合法的原始凭证为依据。 4、除结账和更正错账的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证必须附有原始凭证。 5、正确填制会计科目、子目和编制会计分录 6、填写会计科目时，应当填写会计科目的全称，不得简写。 7、为了便于登记…
公司资本退出的方式及原因 主要是通过清算退出，经济不好或亏损就要退出 高瓴资本为什么退出凯利泰 1、原因在于高领资本认为参与集采的企业没有了丰厚的利润，这是资本不喜欢的。 2、以前是暴利，以后就是普通利润，这让企业在资本面前失去了吸引力。 3、因为对于做一级市场的基金管理人来说，如果一个项目没有几倍收益的预期，基本上他们是不会参与的，因为还要考虑到各种风险会…
跨月专票冲红的操作步骤 .普通发票跨月冲红步骤: 带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!2.专用发票跨月冲红步骤: 1、发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章。 2021专…
怎样设置用友设置部门对应折旧科目 会计上折旧无非固定资产累计折旧和无形资产摊销两类，对应的会计科目管理费用、销售费用及制造费用等科目，可以在费用科目下设置部门等明细核算科目，或在固定资产累计折旧下设部门进行明细核算科目。 用友软件账套下基础信息设置可以进行此类设置。 金蝶软件部门对应折旧科目设置在哪做 在设置固定资产类别或者是在固定资产卡片的地方有一个对应科…
用友U8总帐己启用 用友U8总帐己启用，删除帐套的步骤：用“系统管理员”身份登录系统管理，点“账套”-“备份”，然后选择相应的账套，同时选择删除当前输出账套，即可在备份后删除，不备份是不能删除的。 u8用友怎么删除销售管理和采购管理恢复的账套 1、用友软件删除一个账套的具体步骤如下： 2、双击系统管理图标。 3、单击系统注册，用系统管理员admin登陆，ad…
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