1、登录财务软件。
2、手动录入红字凭证,选择“录凭证”。
3、正常录入凭证后,在金额处手工敲入“-”,使金额转为负数,红字凭证制作完成,点击“保存”即可。
4、自动录入红字凭证,选择“凭证管理”。
5、点击需要红字冲销的凭证，选择“冲销”，系统自动生成红字凭证，点击“保存”即可。
首先按正常录入凭证分录在录入红字分录的时候，可以先暂时不管红字的情况，按平时正常的会计分录的先录入要求和录入会计分录。
处理红字金额录入完成后，再将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上，最后按一下键盘上的减号键-，这时金额就相当于红字了。
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