1、在总帐系统中取消这张单据生成凭证的记帐和审核；
2、在应付系统的凭证查询中删除这张单据生成的凭证；
3、你要到应付单审核里面取消这张单据的审核；
4、在应付单中找到单据，删除。
5、 如果没有生成凭证，直接完成3、4步即可
在应付单据列表里，注意包含已审核单据，找到这张单，先弃审，然后再删除即可。
1、打开销售模块，右击 供应商往来，点击取消操作，操作类型选择“核销”，选择相对应的收款单，点确定，
2、然后打开收款单， 相对应的单据，点击删除按钮即可。
3、希望可以帮到你。
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用友通基础设置 建账时候选择供应商分类你打钩了，也就是一定要先建供应商分类，才可以建明细供应商 基础资料-往来单位-供应商分类 基础资料-往来单位-供应商档案 供应商档案时出现提示“非末级 增加存货的时候要先增加存货分类，而存货是必须增加到存货分类的最末级的，存货分类要注意编码规则，而存货档案却不需要，但是为了统一管理最好跟的存货分类编码走！ 可能是你增加的…
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