用友软件的收款单怎么填制
1、首先点击“增加”，开始输入收款单。
2、全部在表格的上方输入。
3、单据编号、日期、汇率、币种四项自动生成。
4、在客户栏的备选中（下划线右侧有一个小正方形），选择你的客户；结算方式的备选中选择结算方式（网银、现金、支票、商业承兑汇票等）；结算科目选择（结果会是——》借：你选的这个科目，贷：应收账款）；有票据的填列票据号（承兑汇票的号码等）；部门级业务员的填列（谁的销售单）；摘要要细填（如：XXXX销售货款收入）
5、上面的下划线栏基本填列网之后，用鼠标直接左击一下下面的表格，表格会自动组合数据在第一行里。
6、保存后就行了。
7、填完单要审核才能制单与记账。
t3怎么填制和生成凭证
1、在“填制凭证”的界面，找到这张凭证，点击“制单”-“生成常用凭证”菜单；
2、输入常用凭证信息；
3、如果需要调用常用凭证，可以在填制凭证的界面点击 “制单”-“调用常用凭证”菜单；
4、输入常用凭证代码；
5、会自动带出常用凭证来，然后点击“保存”按钮。
6、除了在“填制凭证”的界面点击 “制单”-“调用常用凭证”菜单能够调用常用凭证，还可以直接按下F4按钮
7、在“填制凭证”的界面上不能先点“增加”按钮再调用常用凭证，否则就会出现点了“调用常用凭证”没反应的现象。
用友t3怎样做销售退款
1、填制一张发货单并生成销售出库（打开销售管理模块，点击“发货单”-“增加（发货单）”）
2、开具一张销售发票（通过发货单流转生成销售专用发票）
3、客户A当日结算款项（点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”）
4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货，协商成功退货。
5、填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价；
6、填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）
7、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单（点击“收款结算”-选择客户（1：客户A）-“切换”-“增加”）
8、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销（点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”）
9、购销单据制单和发票制单
10、a)、对销售发票制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）
11、红字发票生成的凭证：借：应收账款 （红字） 贷：主营业务收入（红字） 贷：应交税费（红字）
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