普通发票冲红怎么操作
1、普通发票冲红第一步：第一步：登录开票系统，点击“发票管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”，会弹出“发票号码确认”的窗口，确认后就打开发票填开的界面。
2、第二步：点“红字”按钮。
3、第三步：同样填好“发票代码”、“发票号码”，然后点“下一步”。
4、第四步：核对弹出的窗口的信息，确定无误之后点确定按钮。
普通发票红字冲销流程
1、增值税普通发票冲红，也叫做开具负数普通发票，步骤如下：
2、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到);
3、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮
4、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”
5、系统一般会调出你以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，相信下面的工作你会做了
6、确认无误后才能打印，因为一旦点了打印就不能修改了。
普通发票冲红步骤
1、1点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开。
2、2选择普通发票，双击鼠标右键确定。
3、3查看对应的票号点击确认。
4、4进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码，输入两遍，并确保输入的正确。
5、5发票代码为12位数，发票号码为8位数，确认无误点击。
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