1、对于费用发票已报销对方退款要求退发票，其会计处理可以这样考虑：
2、将多记的，冲回（要注明冲回 xx月 xx号凭单 多记xx元），
3、借：费用科目（红字）
4、借：其他应收款--xx
5、给你重新开他就必须要冲红，你就得退还发票，她有全联发票才能冲红，你自己在账务处理上做个相反会计分录进行冲账就可以。
1、已经入账的款需要退回，应该履行以下流程:
2、经办人提出申请，书面申请中需要详细说明退款的理由和金额。
3、会计审核，审核是否确实已入账。
4、按照内控权限审批。
5、其中需要重点注意的写好是，必须原路退回，即退回原来的打款账户。
6、这是为了避免出借账户或洗钱的嫌疑。
会计人员退钱流程：提出申请→出纳填制付款凭证→会计审核→单位负责人签字→出纳付（退）款。
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