如果已经核销完了，点应收款管理，其他处理，取消操作，分别取消核销和确认收款2步操作，然后删除收款凭证，之后就可以取消审核了。
如果没有核销，少掉取消核销这一步就行
1、打开销售模块，右击 供应商往来，点击取消操作，操作类型选择“核销”，选择相对应的收款单，点确定，
2、然后打开收款单， 相对应的单据，点击删除按钮即可。
3、希望可以帮到你。
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