用友软件总账和供应商往来错误怎么
1、登录用友通T3软件，设置应付账款科目为受控科目，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“应付账款”-“修改。
2、点击“修改”之后，勾选“供应商往来辅助核算，受控系统为：应付，点击“确定。
3、点击“采购管理”-“供应商往来”-“供应商往来期初”，点击“确定”。
4、在期初余额明细表界面中点击“增加”。
5、选择增加供应商往来期初数据的采购发票类型和方向，点击“确定”
6、制采购发票，选择“科目编号”中显示挂上辅助核算的会计科目，采购普通发票填制后点击“保存”。
7、点开“总账”-“设置”-“期初余额”中双击打开“应付账款”中“期初余额”。
8、点击“引入”按钮，点击“是”。
9、引入成功后，“供应商往来期初”中该条记录会显示
10、退出就可以看到“应付账款”显示期初余额的金额。
11、点击“采购管理”-“供应商往来”-“供应商往来期初”，点击“确定”，会显示以下界面，点击“对账”，可见总账期初和采购模块对账平衡。
用友t3应收账款客户往来辅助项如何建立
基础设置——财务——科目——应收账款修改，加客户往来辅助核算
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