1、可以手工选择相互转账的单据以冲减部分应收款。
3、1 选择供应商往来中的“红票对冲”。
4、2 输入有关的栏目如日期、供应商和币种。
5、输入后，屏幕会显示该客户的满足条件的红字单据。
6、3 选中一个产品，然后点击 〖手工〗按钮，屏幕会显示该日期前、该客户、该币种所有未转账完的正向单据 ，包括发票和应收单。
7、4 在对冲金额中输入要对冲的金额。
1、增值税普通发票冲红，也叫做开具负数普通发票，步骤如下：
2、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码；
3、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮
4、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”
5、系统一般会调出你以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，相信下面的工作你会做了
6、确认无误后才能打印，因为一旦点了打印就不能修改了
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