ERP红票对冲怎么做,红字发票冲正的正确做法

ERP红票对冲怎么做

1、可以手工选择相互转账的单据以冲减部分应收款。

3、1 选择供应商往来中的“红票对冲”。

4、2 输入有关的栏目如日期、供应商和币种。

5、输入后,屏幕会显示该客户的满足条件的红字单据。

6、3 选中一个产品,然后点击 〖手工〗按钮,屏幕会显示该日期前、该客户、该币种所有未转账完的正向单据 ,包括发票和应收单。

7、4 在对冲金额中输入要对冲的金额。

红字发票冲正的正确做法

1、增值税普通发票冲红,也叫做开具负数普通发票,步骤如下:

2、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码;

3、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮

4、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*”

5、系统一般会调出你以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,相信下面的工作你会做了

6、确认无误后才能打印,因为一旦点了打印就不能修改了

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